严格管理制度

严格管理制度，质量保证承诺书是指，建立并完善有效地控制认证活动的管理制度，制订有效的认证执行程序，确保产品和服务的认证活动严格遵守合同规定的内容和执行程序，完善认证管理制度和审核制度，确保认证的真实性和有效性。下面让我们来看看严格管理制度。

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1、目的：

1、1为了更有效地管理和使用公司的办公设备，使现有办公设备在本公司充分发挥作用，特制定本制度。

2、范围：公司所有办公室以及附属办公场所（磅房、外来施工、会议室、电教室、门卫室等）

2、1办公设备，包括计算机、空调、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响桌椅、档案柜、饮水机、水瓶、万年历、风扇及附属设施等专用于公司办公、开会及培训所用的设备。

3、职责：

总经理批准执行；办公室负责实施

3、1办公设备使用人负责设备的正确使用和日常维护与保管，

3、2行政部负责办公设备的日常管理工作。

3、3公司财务部负责办公设备的报废处理工作。

3、4办公设备配置，由使用部门主管提出申请、经总经理批准后，由公司行政部报采购部采购。

4、办公设备验收、入库、领取：

4、1办公设备采购后须办理验收、入库、领用手续，行政部负责设备质量的验收，合格后，保管员根据实际入库数量填写“办公设备入库单”入库。

4、2行政部按计划数量核发到所需部门

4、3行政部对各部门及相关部门办公设备进行登记，部门负责人在台账上签字确认

4、4低值易耗品定额、定时发放，扫把、拖把、搓斗、档案盒、档案夹、计算器饮水机、水瓶等以旧换新，人为损坏照价赔偿

4、5档案柜、桌椅、计算机、打印机、空调等按财务折旧标准执行，特殊损坏报总经理批准

5、使用与维护要求：

5、1办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。

5、2计算机及附属设备的`使用及保管由部门指定专人负责。任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点；

5、3计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态；

5、4如出现故障需行政部派人专业维修，其他人员不得自行安排。

5、5计算机及其他有密码的实施。密码要到行政部备案，不得私自更改。

　　严格管理制度2

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种**现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的.责任，问题严重的要交由司法机关处理。

1、目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2、适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3、职责

3、1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。

　　严格管理制度3

3、2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3、3高级副总裁（总经理）负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3、4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3、5财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4、办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4、1耐用品：

4、1、1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

4、1、2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4、2低值易耗品

4、2、1办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4、2、2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5、办公设备及用品的添置申请流程

5、1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的.部门，视放弃申请处理。

5、2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5、3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。

5、4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5、5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6、办公设备及用品的使用管理

6、1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。

6、2人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。

6、3员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6、4各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。

6、5办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6、6办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7、办公设备的报修

7、1所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。

7、2个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应（维修）商来公司进行检修。

7、3故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7、4经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。

7、4、1安装非工作所必须的软件所引起的故障；

7、4、2私自拆装电脑、复印机等设备的；

7、4、3使用不当造成设备损坏和丢失的；

7、4、4人为的损坏。

8、办公设备的报废

8、1凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。

8、2人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。

8、3经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9、办公设备的外借，必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10、办公用品及设备的盘点制度

10、1行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10、2为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10、3每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11、记录表单

11、1个人办公设备及用具登记表

11、2办公用品申领计划表

11、3办公设备报修记录表

11、4办公设备报废申请表

11、5办公设备购置申请表